黟县人大常委会办公室2023年度部门决算

黟县人大常委会办公室2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 黟县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县人大常委会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

    2.2023年度代表活动及培训经费项目绩效评价报告 

 

 

 

 

第一部分 黟县人大常委会办公室概况

一、部门职责

    （一）承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。

    （二）根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。

    （三）机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作。

    （四）承担人大信息的收集、整理、交流工作。

    （五）承担县人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。

    （六）负责县人大常委会人民来信来访工作。

    （七）承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。

    （八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。 

二、机构设置

    黟县人大常委会办公室2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黟县人大常委会办公室2023年度部门决算表

 收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入总计979.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计979.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少38.68万元，下降3.8%，主要原因：23年度单位在职人员退休7人，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计965.74万元，其中：财政拨款收入961.7万元，占99.6%；其他收入4.04万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计978.64万元，其中：基本支出773.58万元，占79.04%；项目支出205.06万元，占20.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计961.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计961.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.26万元，下降2.36%，主要原因：23年度单位在职人员退休7人，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出961.7万元，占本年支出的98.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.26万元，下降2.36%，主要原因：2023年度单位在职人员退休7人，相应支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出961.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.64万元，占67.66%；卫生健康（类）支出15.82万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出250.59万元，占26.06%；住房保障（类）支出44.65万元，占4.64%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.24万元，支出决算为978.64万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴21、22年度社保；二是退休干部去世抚恤金发放，三是职工21年度目标考核奖励。其中：基本支出773.58万元，占79.04%；项目支出205.06万元，占20.96%。具体情况如下：

    1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为501.03万元，支出决算为572.28万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是：发放职工2021年度目标考核奖励。

    2.一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，决算数等于预算数。

    3.一般公共服务（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为58.54万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是代表因个人原因辞去代表职务，终止发放代表履职经费。

    4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算4.32万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是23年度单位在职人员退休7人，相应支出减少。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算预算68.49万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的77.19%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世，相应支出减少。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）年初预算61.57万元，支出决算82.99万元，完成年初预算的134.80%，主要原因是主要原因是补缴21、22年度养老保险。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.78万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的134.80%，主要原因是主要原因是补缴21、22年度职业年金。

    8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算无预算，支出决算为70.98万元，主要原因是离退休干部去世。

    9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的97%。主要原因是人员退休。

    10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，决算数等于预算数。

    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的86.47%，主要原因是人员退休。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.87万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的86.08%，主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出756.63万元，其中：人员经费701.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    县人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    县人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2023年度，黟县人大常委会办公室机关运行经费支出55.41万元，比2022年减少106.6万元，主要原因2022年度决算由会计填报，公用经费账上属于项目的部分，用于机关运行的，决算全部归入机关运行支出里。2023年决算由系统直接取数，项目部分公用经费归入项目。

    （二）政府采购支出情况。

    2023年度，黟县人大常委会办公室政府未安排采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截至2023年12月31日，黟县人大常委会办公室无公用车辆。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

    （1）绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金203.8万元。从评价情况看，2023年度县人大办各项工作顺利运转，完成各项既定目标，达到了预期绩效目标。

    组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

    组织对“人大工作经费”、“死亡抚恤”、“领导业务费”等7个项目自行组织开展部门评价。通过项目实施一是确保2023年度县人大常委会机关正常运转；二是县人大研究会各项工作圆满完成；三是县人大常委会各工委按照年初工作计划完成各项调研、视察等；四是顺利召开县人大常委会会议9次；五是完成年初预算、上半年预算执行情况、预算调整等审查；六是对去世的三位离退休干部完成死亡抚恤金的发放。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

    组织对黟县人大常委会办公室1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金961.70万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

    （2）单位决算中项目绩效自评结果。

    单位决算中项目绩效自评结果。人大工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为58.54万元，执行数为56.65万元，完成预算的96.77%。个别代表因个人原因提出辞去代表职务，故代表履职经费未全部执行。项目绩效目标完成情况：确保县人大代表培训活动正常开展、代表履职，代表素质得以提升、提高代表参政议政能力。发现的主要问题及原因：开展各项调研、视察等方案不细，活动人员数、活动规模不确定，导致活动经费不确定。下一步改进措施：进一步明确全年各项调研、视察等活动方案明细，包括人员、规模、经费等。

    附：2023年度代表履职经费项目支出绩效自评表

 

（3）部门评价结果。详见附件

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2023年度项目支出绩效自评表.xls
          2.2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.zip