黟县人大常委会办公室2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

  

2024年1月

 

目    录

  第一部分  黟县人大常委会办公室概况

      1.主要职责

      2.部门预算单位构成

      3.2024年度主要工作任务

  第二部分  2024年黟县人大常委会办公室预算表

      1.黟县人大常委会办公室2024年收支预算总表

      2.黟县人大常委会办公室2024年收入预算总表

      3.黟县人大常委会办公室2024年支出预算总表

      4.黟县人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算总表

      5.黟县人大常委会办公室2024年一般公共预算支出表

      6.黟县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出表

      7.黟县人大常委会办公室2024年政府性基金预算支出表

      8.黟县人大常委会办公室2024年国有资本经营预算支出表

      9.黟县人大常委会办公室2024年基本支出表

      10.黟县人大常委会办公室2024年项目支出表

      11.黟县人大常委会办公室2024年政府采购预算支出表

      12.黟县人大常委会办公室2024年政府购买服务预算支出表

      13.黟县人大常委会办公室2024年项目支出绩效目标及项目情况表

      14.黟县人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

  第三部分  2024年黟县人大常委会办公室预算情况说明

      1.关于2024年收支预算总体情况说明

      2.关于2024年收入预算情况说明

      3.关于2024年支出预算情况说明

      4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

      5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

      6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

      7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

      8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

      9.关于2024年项目支出表的说明

      10.关于2024年政府采购支出表的说明

      11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

      12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

      13.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释 

 

第一部分  黟县人大常委会办公室概况

 

一、主要职责

    黟县人大常委会办公室主要职责是：

    1.承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。

    2.根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。

    3.机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作。

    4.承担人大信息的收集、整理、交流工作。

    5.承担县人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。

    6.负责县人大常委会人民来信来访工作。

    7.承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。

    8.承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

    县人大常委会办公室2024年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表。      

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县人大常委会办公室	行政单位

    截至2022年12月31日，黟县人大常委会办公室实有各类人员61人，其中在职25人、离休1人、退休35人。

三、2024年度主要工作任务

    （一）做好县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。

    （二）协助县人大常委会各工委、室开展专题调研、执法检查、专项检查和专题询问。

    （三）协助组织开展县人大代表视察活动。

第二部分   2024年黟县人大常委会办公室预算表

    黟县人大常委会办公室2024年黟县人大常委会办公室预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2024年黟县人大常委会办公室预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则，黟县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县人大常委会办公室2024年收支总预算690.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入690.58万元，支出包括：一般公共服务494.92万元、社会保障和就业支出140.33万元、卫生健康支出14.62万元、住房保障支出40.71万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年收入预算690.58万元，其中：一般公共预算拨款收入690.58万元，占100%，比2023年预算减少141.66万元，下降17%，下降原因主要是在职人员减少，相应人员预算减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年支出预算690.58万元，比2023年预算减少141.66万元，下降17%，下降原因主要是在职人员减少，相应人员预算减少。其中，基本支出564.72万元，占81.77%，主要用于保障人大机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125.86万元，占18.23%，主要用于用于人代会、人大代表活动等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算690.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款690.58万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入690.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出494.92万元，占71.7%；社会保障和就业支出140.33万元，占20.3%；卫生健康支出14.62万元，占2.1%；住房保障支出40.71万元，占5.9%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

    （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    黟县人大常委会办公室2024年一般公共预算拨款690.58万元，比2023年预算拨款减少141.66万元，下降17%，主要原因：在职人员人数减少。

    （二）一般公共预算拨款结构情况。

    黟县人大常委会办公室2024年一般公共服务支出494.92万元，占71.7%；社会保障和就业支出140.33万元，占20.3%；卫生健康支出14.62万元，占2.1%；住房保障支出40.71万元，占5.9%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算405.06万元，比2023年预算减少95.97万元，下降19.2%，下降原因主要是在职人员减少。

    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少5万元，下降14.3%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约。

    3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算39.6万元。

    4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算18.94万元。

    5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算1.32万元。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算59.83万元，比2023年预算减少8.66万元，下降12.6%，下降原因主要是离休人员去世。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）2024年预算48.17万元，比2023年预算减少13.4万元，下降21.8%，下降原因主要是在职人员减少。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.08万元，比2023年预算减少6.7万元，下降21.8%，下降原因主要是在职人员减少。

    9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算为8.25万元，比2023年预算增加5.92万元，增加254%。增加原因为统计口径调整，遗属补助纳入此项统计。

    10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元

    11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为14.58万元，比2023年预算减少3.68万元，下降20.2%。下降原因主要是在职人员减少。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.71万元，比2023年预算减少11.16万元，下降21.5%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出564.72万元，其中：工资福利支出429.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

    商品和服务支出60.82万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助67.26万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

    黟县人大常委会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年项目支出表的说明

    黟县人大常委会办公室2024年预算共安排项目支出125.86万元，比2023年预算减少11万元，下降8%，下降原因主要是项目统计口径调整。主要包括：本年财政拨款安排 125.86万元（其中，一般公共预算拨款安排125.86万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

    黟县人大常委会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

    黟县人大常委会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

    为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黟县人大常委会办公室“三公”经费支出预算19.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降2.5%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

    因公出国（境）费。支出预算0万元。

    公务用车购置及运行费。支出预算0万元。

    公务接待费支出19.5万元。支出预算19.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，主要用于公务接待活动。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

    （一）项目及绩效目标情况

    “代表履职经费”项目。

    （1）项目概述。人大代表履职、视察、调研等各项工作开展。

    （2）立项依据。黄字〔2015〕8号、黟人常办〔2020〕32号。

    （3）实施主体。黟县人大常委会办公室

    （4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

    （5）项目内容。人大代表履职、视察、人代会、调研活动等的误工和交通费用等。

    （6）年度预算安排。39.6万元

    （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 （二）机关运行经费

    2024年黟县人大常委会办公室本级1家行政单位的机关运行经费公用拨款预算64.02万元，比2023年减少2.3万元，下降3.5%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

    黟县人大常委会办公室2024年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，黟县人大常委会办公室固定资产总金额154.2万元，较上年增加0.3万元，其中，土地、房屋及构筑物10万元、通用设备71.9万元、专用设备48.8万元、其他资产23.5万元。

    无未车改车辆。

    截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    2024年黟县人大常委会办公室预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

    2024年黟县人大常委会办公室预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

    黟县人大常委会办公室2024年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.86万元。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

    三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

    四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黟县人大办2024年部门预算公开表（包含结转）.xls黟县人大办2024年部门预算公开表（包含结转）.pdf