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黟县人大常委会办公室2021年部门预算

发布日期:2021-02-19 08:10信息来源:黟县人大办 责任编辑:黟县人大办 浏览量: 字体:【  

黟县人大常委会办公室2021年部门预算





2021220



   

第一部分  部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

    1.2021年收支预算总表

    2.2021年收入预算总表

    3.2021年支出预算总表

    4.2021年基本支出预算总表

    5.2021年项目支出表

    6.2021年财政拨款收支预算总表

    7.2021年一般公共预算支出表

    8.2021年一般公共预算基本支出表

    9.2021年政府性基金预算支出表

    10.2021年国有资本经营预算支出表

    11.2021年政府采购预算支出表

    12.2021年政府购买服务预算支出表

    13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

    14.2021三公经费财政拨款支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

    1.关于2021年收支预算总体情况说明

    2.关于2021年收入预算情况说明

    3.关于2021年支出预算情况说明

    4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

    5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

    6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

    8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    9.关于2021三公经费预算情况说明

    10.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  县人大常委会办公室概况

 

一、主要职责

  (一)县人大常委会办公室主要职责:

    1.承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。

    2.根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。

    3.机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作。

    4.承担人大信息的收集、整理、交流工作。

    5.承担县人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。

    6.负责县人大常委会人民来信来访工作。

    7.承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。

    8.承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

    县人大常委会办公室2021年度部门预算包括本级预算,具体情况见下表。


   县人大办本级1个行政单位。截至20211231日,县人大常委会办公室实有各类人员56人,其中在职25人、离休2人、退休29人。

三、2021年度主要工作任务

    1.围绕中心,督促改革发展任务落到实处。深化计划和财政预算监督,认真开展专题询问,不断增强监督实效。

    2.加强法律监督,扎实推进依法治县进程。推进法治宣传,实施司法监督,维护法制统一。

    3.认真开展人事任免和干部任后监督工作。进一步完善人事任免工作,加强干部的任后监督工作。

    4.充分发挥代表的主体和表率作用。改进代表培训工作,提升代表履职能力,丰富闭会期间代表活动,提高代表议案建议办理质量。

    5.进一步加强常委会和机关自身建设。

 

第三部分  2021年县人大常委会办公室预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则,县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。县人大常委会办公室2021年收支总预算591.37万元,收入包括一般公共预算拨款591.37万元;支出包括:一般公共服务支出496.28万元,占83.92%;社会保障和就业支出57.46万元,占9.72%;卫生健康支出13.15万元,占2.22%;住房保障支出24.48万元,占4.14%

二、关于2021年收入预算情况说明

    县人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款591.37万元,比2020年预算拨款增加76.98万元,增长14.97%增长原因主要是调入人员增加工资、业务费等。

三、关于2021年支出预算情况说明

    县人大常委会办公室2021年支出预算591.37万元,比2020年预算增加76.98万元,增长14.97%,增长原因主要是调入人员增加工资、业务费等。其中,基本支出439.55万元,占74.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出151.82万元,占25.67%,主要用于人代会、人大代表活动等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

    县人大常委会办公室2021年收支总预算591.37万元,收入包括一般公共预算拨款591.37万元;收入按资金来源分为:一般公共预算拨款591.37万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入591.37万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出496.28万元,占83.92%;社会保障和就业支出57.46万元,占9.72%;卫生健康支出13.15万元,占2.22%;住房保障支出24.48万元,占4.14%

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况

   县人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款591.37万元,比2020年预算拨款增加76.98万元,增长14.97%增长原因主要是调入人员增加工资、业务费等。

    (二)一般公共预算拨款结构情况

    县人大常委会办公室2021年一般公共服务支出496.28万元,占83.92%;社会保障和就业支出57.46万元,占9.72%;卫生健康支出13.15万元,占2.22%;住房保障支出24.48万元,占4.14%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算438.92万元,比2020年预算增加39.4万元,增长9.86%,增长原因主要是主要是调入人员增加工资、业务费等。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2021年预算53.5万元,比2020年预算增加37.5万元,增长234.38 %,增长原因主要是新增人大代表履职工作经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2021年预算3.87万元,与2020年预算持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算21.95万元,与2020年预算持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项)2020年预算32.64万元,比2020年预算减少0.03万元,下降0.09%,下降原因主要是机关事业单位基本养老支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算为2.86万元,比2020年预算增加0.06万元,增长2.14%。增长原因主要是新增机关事业单位基本养老支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为0.04万元,与2020年预算持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算为13.11万元,比2020年预算增加0.08万元,增长0.61%。增长原因主要是调入人员增加费用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算为24.48万元,比2020年预算减少0.02万元,下降0.08%。下降原因是住房公积金基数减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出439.55万元,其中:工资福利支出362.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出50.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助26.56元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

县人大常委会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

县人大常委会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021三公经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,黟县县人大办机关本级三公经费支出预算21.49万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.05%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费21.49万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黟县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出。支出预算21.49万元。比2020年减少0.01万元,下降0.05%;减少原因主要是经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,根据《关于县人大办公务用车制度改革实施方案的批复》(黟车改[2015]8号)规定,车改后,本单位不再保留公务用车。

十、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况

    (一)绩效目标设置情况(见附表13

    县人大常委会办公室人大工作经费。

    (1)项目概述。人大代表履职、培训、视察、调研等各项工作开展。

    (2)立项依据。黄字【20158号、黟人常办【202032号。

    (3)起止时间。202111-20211231日。

    (4)项目内容。人大代表履职、培训、视察、人代会、调研活动等的误工和交通费用等。

    (5)年度预算安排。53.5

    (6)绩效目标和指标。按照要求高效开展各项人大工作,代表满意度不断提高,促进全县各项工作提升。

    (二)机关运行经费

    县人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算438.92万元,比2020年增加39.4万元,增长9.86%,增长原因主要是调入人员增加工资、业务费等。

    (三)政府采购情况

    县人大常委会办公室2021年单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    县人大常委会办公室2021年没有国有资产占有支出情况。

    (五)绩效目标设置情况

    县人大常委会办公室2021年项目支出按规定对继续纳入2021年预算管理的特定专项业务、单个项目资金超过50万元的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

    四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


县人大常委会办公室2021年部门预算表