县人大常委会办公室2018年度部门预算和“三公”经费公开
县人大常委会办公室
2018 年 度 部 门 预 算
二〇一八年一月二十二日
目 录
第一部分 县人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 县人大常委会办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门一般公共预算“三公”经费预算表
第三部分 县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县人大常委会办公室概况
一、主要职能
（一）县人大常委会办公室主要职责：
（一）承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。
（二）根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。
（三）机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作。
（四）承担人大信息的收集、整理、交流工作。
（五）承担县人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。
（六）负责县人大常委会人民来信来访工作。
（七）承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。
（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
县人大常委会办公室为全额拨款行政单位，编制14人，目前在职23人。离休人员2人，退休26人。
三、2018年度主要工作任务
（一）围绕中心，督促改革发展任务落到实处。深化计划和财政预算监督；认真开展专题询问；不断增强监督实效。
（二）加强法律监督，扎实推进依法治县进程。推进法治宣传，实施司法监督，维护法制统一。
（三）认真开展人事任免和干部任后监督工作。进一步完善人事任免工作；加强干部的任后监督工作。
（四）充分发挥代表的主体和表率作用。改进代表培训工作；提升代表履职能力；丰富闭会期间代表活动；提高代表议案建议办理质量。
（五）进一步加强常委会和机关自身建设。
第二部分 县人大常委会办公室2018年部门预算表
表一
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：黟县人大 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
446.17 |
(一)一般公共服务 |
359.92 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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(二)外交 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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(三)国防 |
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四、其他收入 |
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(四)公共安全 |
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事业收入 |
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(五)教育 |
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经营收入 |
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(六)科学技术 |
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上级补助收入 |
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(七)文化体育与传媒 |
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附属单位上缴收入 |
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(八)社会保障和就业 |
54.10 |
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其他 |
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(九)医疗卫生支出 |
11.26 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探电力信息等支出 |
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(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)援助其他地区支出 |
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(十八)国土海洋气象等支出 |
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(十九)住房保障支出 |
20.89 |
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（二十）、粮油物资储备支出 |
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(二十一)、国债还本付息支出 |
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(二十二)、其他支出 |
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本年收入合计 |
446.17 |
本年支出合计 |
446.17 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
(0.00) |
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收入总计 |
446.17 |
支出总计 |
446.17 |
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表二 2018年部门收入预算总表 |
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部门：黟县人大 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
359.92 |
|
359.92 |
|
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||||
|
20101 |
人大事务 |
356.61 |
|
356.61 |
|
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||||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
356.61 |
|
356.61 |
|
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||||
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20129 |
群众团体事务 |
3.31 |
|
3.31 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.31 |
|
3.31 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
54.10 |
|
54.10 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
16.71 |
|
16.71 |
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.71 |
|
16.71 |
|
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|
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|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
|
37.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
|
37.39 |
|
|
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||||
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.26 |
|
11.27 |
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||||
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21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
|
0.04 |
|
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||||
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
|
0.04 |
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||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
|
11.23 |
|
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|
||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
11.23 |
|
11.23 |
|
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||||
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221 |
住房保障支出 |
20.89 |
|
20.89 |
|
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||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
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|
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|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
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|
|
|
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|
||||
|
|
合计 |
446.17 |
|
446.18 |
|
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表三
|
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：黟县人大 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.92 |
259.92 |
100.00 |
|
20101 |
人大事务 |
356.61 |
256.61 |
100.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
356.61 |
256.61 |
100.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.10 |
54.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.71 |
16.71 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.71 |
16.71 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
合计 |
446.17 |
346.17 |
100.00 |
表四
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：黟县人大 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
446.17 |
446.17 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务 |
359.92 |
359.92 |
|
|
|
|
(二)外交 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
446.17 |
(六)科学技术 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
446.17 |
(七)文化体育与传媒 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
446.17 |
(八)社会保障和就业 |
54.10 |
54.10 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
(九)医疗卫生支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
|
（二十一）国债还本付息支出 |
|
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|
（二十二）其他支出 |
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
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|
收入总计 |
446.17 |
支出总计 |
446.17 |
446.17 |
|
表五
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：黟县人大 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.92 |
259.92 |
100.00 |
|
20101 |
人大事务 |
356.61 |
256.61 |
100.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
356.61 |
256.61 |
100.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.10 |
54.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.71 |
16.71 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.71 |
16.71 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
37.39 |
37.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
合计 |
446.18 |
346.18 |
100.00 |
表六
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：黟县人大 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.20 |
|
30101 |
基本工资 |
105.30 |
|
30102 |
津贴补贴 |
100.40 |
|
30103 |
奖金 |
8.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.82 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.45 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
42.40 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.05 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
1.10 |
|
30228 |
工会经费 |
3.31 |
|
30229 |
福利费 |
1.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.58 |
|
30301 |
离休费 |
16.61 |
|
30302 |
退休费 |
0.78 |
|
30305 |
生活补助 |
3.15 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
|
|
合计 |
346.18 |
表七
|
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
|
部门：黟县人大 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
24.99 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
24.99 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
第三部分 县人大常委会办公室2018年部门预算说明
一、关于县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算446.17万元。本部门2018年度可支配收入446.17万元,全部为预算拨款安排，支出预算446.17万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算446.17万元。按收支结构分：其中基本支出346.17万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于县人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款446.17万元，比2017年执行数减少25.95万元，主要是严格执行中央八项规定精神 ，“三公”经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出359.92万元，占80.7%；社会保障和就业（类）支出54.1万元，占12.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.26万元，占2.5%；住房保障支出20.89万元，占4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为356.61万元，比2017年执行数增加65.63万元，增长22.6%。主要原因是一是职工工改调资；二是目标奖调增。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为3.31万元，比2017年执行数增加0.82万元，增长32.9%。主要原因是办公室调入人员增加群众团体事务支出等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为16.71万元，比2017年执行数减少136.88万元，下降89.1%。主要原因是退休人员工资由县人社局发放。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为37.39万元，比2017年执行数增加35.6万元，增长1988.9%。主要原因是办公室调入人员增加社会保障和就业支出等。
5．医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为0.04万元，比2017年执行数减少0.01万元，下降20%。主要原因是
办公室其他计划生育事务支出减少等。
6．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为11.23万元，比2017年执行数增加2.93万元，增加35.3%。主要原因是办公室调入人员增加行政单位医疗支出等。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.89万元，比2017年执行数增加5.97万元，增长40%。主要原因一是职工工改调资、目标考核奖增加；二是办公室调入人员增加。
三、关于县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出346.17万元，其中：人员经费303.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、 关于县人大常委会办公室2018年“三公”经费预算情况说明
县人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为24.99万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算24.99万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。
五、关于县人大常委会办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算446.17万元，支出总预算446.17万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
六、关于县人大常委会办公室2018年收入预算情况说明
县人大常委会办公室2018年收入预算446.17万元，其中：
一般公共预算拨款收入446.17万元，占100%，比2017年收入预算减少25.95万元，主要是因为严格执行中央八项规定精神，三公”经费减少。
七、关于县人大常委会办公室2018年支出预算情况说明
县人大常委会办公室2018年支出预算446.17万元，其中：基本支出346.17万元，占77.6%；项目支出100万元，占22.4%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计446.17万元，占年初预算数的77.6%，比2017年预算减少25.95万元，减少原因主要是因为严格执行中央 “八项规定”精神，“三公”经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
（二）政府采购情况。
2018年县人大常委会办公室政府采购预算总额10万元。
（三）预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款446.17万元；2018年实行绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款446.17万元，纳入绩效评价试点的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款446.17万元。(具体见下表)
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县人大常委会办公室2018年度整体支出预算绩效目标情况表 |
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部门（单位）名称 |
黟县人大常委会办公室 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
人代会召开 |
30 |
30 |
0 |
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任务2 |
代表培训、活动经费 |
16 |
16 |
0 |
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任务3 |
加强制度建设，人大常委会、各工委工作、人大研究会工作开展 |
54 |
54 |
0 |
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金额合计 |
100 |
100 |
0 |
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年度总体 目标 |
目标1：保障日常办公正常运转 |
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|
目标2：完成人代会会议目标任务 |
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目标3：加强人民代表大会制度研究和工作研究，总结交流人大工作经验 |
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|
目标4：加强县人大常委会领导督查调研 |
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|
目标5：加强对全县部门预算的审查 |
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|
目标6：加强各工委工作督查调研 |
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|
目标7：召开县人大常委会议 |
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目标8：开展县人大代表活动 |
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|
目标9：履行人大办部门职能 |
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|
目标10：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等 |
|||||||||
|
目标11：加强扶贫工作、政务公开、保密工作等 |
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|
目标12：加强招商引资、重点项目建设等 |
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目标13： |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值设定(共100分） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
保障日常办公正常运转 |
5 |
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|
指标2：完成人代会会议目标任务 |
完成人代会会议目标任务 |
5 |
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|
指标3：加强人民代表大会制度研究和工作研究，总结交流人大工作经验 |
全年人大研究会开展调研4次 |
5 |
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指标4：加强县人大常委会领导督查调研 |
全年县人大常委会领导督查调研20次 |
8 |
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|
指标5：加强对全县部门预算的审查 |
全年开展预算审查5次 |
3 |
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|
指标6：加强各工委工作督查调研 |
全年各工委开展工作督查调研20次 |
4 |
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|
指标7：召开县人大常委会议 |
全年召开县人大常委会议8次 |
4 |
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|
指标8：开展县人大代表活动 |
全年县人大代表开展活动30次 |
4 |
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|
指标9：办公设备更新采购 |
办公桌椅4套、扫描仪1台、台式电脑1台、碎纸机1台、打印机1台 |
2 |
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|
指标10：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等 |
促进机关工作上台阶 |
3 |
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|
指标11：加强扶贫工作、政务公开、保密工作等 |
完成县委、县政府要求的中心工作 |
3 |
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|
指标12：加强招商引资、重点项目建设等 |
完成县委、县政府要求的中心工作 |
3 |
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成本指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
预算357.7万元 |
2 |
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|
指标2：召开人代会 |
预算30万元 |
3 |
|||||||
|
指标3：人大研究会工作开展 |
预算15万元 |
2 |
|||||||
|
指标4：人大常委会领导督查调研 |
预算5万元 |
3 |
|||||||
|
指标5：全县部门预算审查 |
预算1万元 |
2 |
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|
指标6：各工委工作督查调研 |
预算9.6万元 |
2 |
|||||||
|
指标7：召开县人大常委会议 |
预算2.4万元 |
3 |
|||||||
|
指标8：开展县人大代表活动 |
预算16万元 |
2 |
|||||||
|
指标9：办公设备购置 |
预算10万元 |
2 |
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|
指标10：扶贫、招商引资工作开展 |
预算15万元 |
2 |
|||||||
|
指标11：保洁费 |
预算1万元 |
2 |
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|
指标12：水电费 |
预算1.5万元 |
2 |
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|
指标13： |
预算 万元 |
|
|||||||
|
指标14： |
预算 万元 |
|
|||||||
|
指标15： |
预算 万元 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
日常工作正常运转 |
4 |
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指标2：人代会完成各项会议议程 |
精简会议 |
3 |
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|
指标2：促进人大研究会工作更上台阶 |
调研促进人大工作更上台阶 |
3 |
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|
指标3：人大常委会领导督查调研开展促进各项工作落实 |
督查调研促进各项工作落实 |
3 |
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|
指标4：促进全县部门预算规范执行 |
严格执行部门预算 |
2 |
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|
指标5：促进各工委工作开展 |
各工委工作更上台阶 |
2 |
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指标6：召开县人大常委会 |
严格法定程序规范执行 |
3 |
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指标7：代表活动开展 |
促进各项工作加快落实 |
2 |
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|
指标8：招标采购办公设备 |
节约办公成本 |
1 |
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|
指标9： |
|
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指标10： |
|
|
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|
指标11： |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：代表满意、县委县政府目标考核满意度 |
满意 |
1 |
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第四部分 名词解释
一、收入类
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、支出类
（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务资金支出。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位工会团体支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的经费开支。
（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位社会保障和就业支出。
（五）医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指独生子女费支出。
（六）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位医疗支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县人大常委会办公室2018年三公经费预算安排情况
一、县人大常委会办公室2018年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
24.99 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
24.99 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算24.99万元，与2017年预算持平。其中：财政预算内拨款安排24.99万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算不安排到单位，统一由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
（二）公务接待费支出24.99万元，与2017年预算持平，主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定精神和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度预算持平。根据《关于县人大办公务用车制度改革实施方案的批复》（黟车改[2015]8号）文件规定，车改后，本单位不再保留公务用车。
联系方式： 0559-5527466 联系人：齐朝阳
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